本文主要为会计人员介绍“ 用友财务软件冲销凭证的方法 ”，希望对会计人员使用金蝶K3软件有所帮助。
用友财务软件冲销凭证的方法
用友财务软件冲销凭证的方法具体如下，请看：
1.单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
2.冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
3.制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。
用友修改凭证方法
1.单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
2.未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。
3.已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
4.若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
5.若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
6.外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
以上便是用友财务软件冲销凭证的方法的完整内容了，希望对大家有用。